2021年信阳市公共资源交易中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 信阳市公共资源交易中心概况
一、信阳市公共资源交易中心主要职责
二、信阳市公共资源交易中心机构设置
三、信阳市公共资源交易中心预算单位构成
第二部分 信阳市公共资源交易中心2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市公共资源交易中心2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市公共资源交易中心概况
一、信阳市公共资源交易中心主要职责
(一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，研究制定进场交易业务操作规程及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,组织交易活动的实施，维护交易秩序；信阳市公共资源交易中心主要职责。
（二）收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；建设和管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护本级公共资源交易各方主体信用信息库,推进公共资源交易信用评价体系建设及结果运用，推动交易主体信用信息交换共享；维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标活动进行记录；负责代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金；负责交易档案的保管，配合有关单位调查处理投诉事项和违法违纪行为；承担纳入《信阳市市级政府集中采购目录及采购限额标准》的政府集中采购和市级医疗器械设备、医用耗材集中采购的的组织实施；承担非公产权交易项目实施工作；统筹协调市县公共资源交易平台信息化建设，对县级公共资源交易平台进行业务指导的职责。
二、信阳市公共资源交易中心部门机构设置
根据信阳市机构编制委员会文件信编[2019]79号文的批复，信阳市公共资源交易中心核定编制55人，其中事业编制55人；在职人员50人，离退休人员2人。目前为全市一级预算单位，内设办公室、人事教育科、财务科、信息技术科、综合业务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、监督科、土地和产权交易科等11个科室，成立机关党委。二级预算单位一个：信阳市政府采购中心。
三、信阳市公共资源交易中心预算单位构成
信阳市公共资源交易中心没有所属单位，公开的就是本机预算。
第二部分
信阳市公共资源交易中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年收入总计854.4455万元，支出总计854.4455万元，与2020年相比，收、支总计各减少52.7274万元，减少5.81 %。主要原因：中心专项支出有所减少，2021年在职工作人员正常晋档晋级，2021年执行新的工资标准。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年收入合计854.4455万元，其中：一般公共预算收入854.4455万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0 万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年支出预算854.4455万元，其中：基本支出475.9305万元，占55.7%；项目支出378.5150万元，占44.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算854.4455万元。与2020年相比，财政拨款收支预算减少52.7274万元，减少5.81 %，减少的主要原因：中心专项支出有所减少，2021年在职工作人员正常晋档晋级，2021年执行新的工资标准。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心在2021年一般公共预算支出年初预算为854.4455万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出475.9305万元，占年初预算55.7%；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；综合业务服务费项目支出50.00万元，占年初预算5.85%；政府集采项目支出20.00万元，占年初预算2.34%；一网三平台系统运行项目支出247.5151万元，占年初预算28.97%；交易平台互联互通项目支出35.00万元，占年初预算4.1%；公务用车购置项目支出26万元，占年初预算3.04%；住房保障类支出0万元，占年初预算0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出475.9305万元。其中：人员经费418.7518万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费57.1787万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年“三公”经费预算为4.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加4.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年一样。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年一样。
（三）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加4.5万元。主要原因：增加的主要原因是2020年预算没有安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公共资源交易中心2021年机关运行经费支出预算57.1787万元，包括保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
市公共资源交易中心2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市公共资源交易中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指市直级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，按照上级部门对推进系统建设的要求，加快推进“一网三平台”、“互联互通”等项目的实施所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年度信阳市公共资源交易中心部门预算表