2021年度信阳市公共资源交易中心部门决算

目　　录

第一部分　信阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 信阳市公共资源交易中心概况

 

一、部门职责

（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策研究制定进场交易业务操作规程及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,组织交易活动的实施，维护交易秩序。

（二）收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；建设和管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护本级公共资源交易各方主体信用信息库,推进公共资源交易信用评价体系建设及结果运用，推动交易主体信用信息交换共享；维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标活动进行记录；负责代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金；负责交易档案的保管，配合有关单位调查处理投诉事项和违法违纪行为；承担纳入《信阳市市级政府集中采购目录及采购限额标准》的政府集中采购和市级医疗器械设备、医用耗材集中采购的的组织实施；承担非公产权交易项目实施工作；统筹协调市县公共资源交易平台信息化建设，对县级公共资源交易平台进行业务指导的职责。

二、机构设置

根据信阳市机构编制委员会信编〔2019〕79号批复，信阳市公共资源交易中心核定编制55人，其中事业编制55人；在职人员50人，离退休人员3人。目前为全市一级预算单位，内设办公室、人事教育科、财务科、信息技术科、综合业务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、监督科、土地和产权交易科和机关党委，下属一个正科级事业单位信阳市政府采购中心。

从决算单位构成看，信阳市公共资源交易中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1、信阳市公共资源交易中心本级

2、信阳市政府采购中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：信阳市公共资源交易中心					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1520.94	一、一般公共服务支出	14	1417.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	33.04
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入	4		五、教育支出	17
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	47.9
	7		九、卫生健康支出	20	22.02
	8			21
本年收入合计	9	1520.94	本年支出合计	22	1520.94
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	14.61	年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	1535.55	总计	26	1535.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表
														公开02表
部门：信阳市公共资源交易中心														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			1520.94		1520.94		0		0		0		0		0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

公开03表

部门：信阳市公共资源交易中心

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1520.94

773.43

747.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：信阳市公共资源交易中心									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1520.94	一、一般公共服务支出	15		1417.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17		33.04
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21		47.9
	8		九、卫生健康支出	22		22.02
本年收入合计	9	1520.94	本年支出合计	23		1520.94
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1520.94	总计	28		1520.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：信阳市公共资源交易中心					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1520.94	773.43	747.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：信阳市公共资源交易中心								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.57	302	商品和服务支出	42.82	310	资本性支出
30101	基本工资	183.25	30201	办公费	25.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	217.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	53.36	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	119.77	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	48.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.87	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		730.61	公用经费合计					42.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：信阳市公共资源交易中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.5	0	26	21	5	4.5	24.97	0	24.1	19.28	4.82	0.87
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1535.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加445.43万元，增长40.86%。主要原因是公共资源交易平台整体搬迁改造。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1520.94万元，其中：财政拨款收入1520.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1520.94万元，其中：基本支出773.43万元，占50.85%；项目支出747.52万元，占49.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1520.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加457.61万元，增长43.04%。主要原因是公共资源交易平台整体搬迁改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1520.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.61万元，增长43.04%。主要原因是公共资源交易平台搬迁改造。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1520.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1417.98万元，占93.23%；社会保障和就业支出47.90万元，占3.15%；卫生健康支出22.02万元，占1.45%；住房保障支出33.04万元，占2.17%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.45万元，支出决算为1520.94万元，完成年初预算的178.00%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为751.49万元，支出决算为917.98万元，完成年初预算的122.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，人员增加支出相应增加。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初未安排预算，支出决算为500万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易平台整体搬迁改造。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.05万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.04万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出773.43万元。其中：人员经费730.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.50万元，支出决算为24.97万元，完成预算的81.88%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.10万元，完成预算的92.71%，占96.53%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的19.27%，占3.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费初预算为26.00万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为19.28万元，购置传祺M8车辆一台。

公务用车运行支出4.82万元。主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3.公务接待费初预算为4.50万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的19.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，各类调研学习交流活动减少，导致公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于公共资源交易平台信息化、规范化建设经验交流。2021年共接待国内来访团组5个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市公共资源交易中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

预算执行情况较好，探索推进“评定分离”模式，提升市县平台整合共享水平，持续优化公共资源交易领域营商环境，社会公众和服务对象满意度达到100%。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释